Калькулятор зарплаты с НДФЛ и взносами

Расчёт зарплаты в Excel с учётом всех налогов и взносов по законодательству РФ

Описание

Калькулятор зарплаты рассчитывает сумму на руки из оклада с учётом НДФЛ 13%, пенсионных взносов, ФОМС и ФСС. Показывает полную стоимость сотрудника для работодателя.

Что включено

• Gross/Net конверсия: расчёт суммы на руки (net) из оклада (gross) и наоборот
• НДФЛ 13%: расчёт налога на доходы физических лиц
  • Стандартная ставка 13%
  • Вычеты на детей (1400 ₽/500 ₽ в зависимости от количества)
  • Проверка минимума МРОТ (налог не может быть ниже 13% от МРОТ)
• Страховые взносы работодателя (30% итого):
  • ПФР (Пенсионный фонд): 22%
  • ФОМС (медицина): 5.1%
  • ФСС (социальное страхование): 2.9%
• Различные методы расчёта дневной ставки:
  • По рабочим дням месяца (Оклад / количество рабочих дней)
  • По среднему за год (Оклад * 12 / 365)
  • По номиналу часов в месяц (168 часов при 8-часовом дне)
• Расчёт часовой ставки: для оплаты переработок
• Переработка и доплаты:
  • Первые 2 часа в день: доплата 50%
  • Часы свыше 2 в день: доплата 100%
  • Или упрощённо: 1.5x за все переработки
  • Условие переработки: часы > 168/месяц
• Part-time и множители ставок: поддержка неполного дня, 0.5-ставки, 1.5-ставки, 2-ставки
• Расчёт МРОТ-флора: проверка, что зарплата не ниже МРОТ за отработанные дни, автоматическое приведение в соответствие
• Полная стоимость сотрудника для компании: Net зарплата + НДФЛ + все взносы = расход компании
• Эффективная ставка налогов: процент от gross, который уходит на налоги и взносы
• Учёт районного коэффициента: если работник находится в регионе с повышением
• Учёт отработанных дней: пересчёт, если сотрудник отработал меньше полного месяца

Для кого подходит

Бухгалтеры, HR-специалисты, финансовые директора и предприниматели. Полезен при планировании фонда оплаты труда (ФОТ), расчёте реальной стоимости найма, переговорах о зарплате, управлении переработками и вычетами, соответствии закону.

Как использовать

1. Введите базовые данные: оклад (gross), количество отработанных дней в месяце, количество детей
2. Выберите метод расчёта дневной ставки: по рабочим дням / по среднему / по номиналу часов
3. Укажите переработки: количество часов сверх нормы, если есть
4. Учтите множители: если сотрудник на part-time (0.5, 1.5 и т.д.)
5. Проверьте МРОТ: система автоматически проверит, что результат не ниже минимума
6. Получите расчёт:
   • Gross (оклад) и Net (на руки)
   • НДФЛ 13% и вычеты на детей
   • Все взносы работодателя (ПФР, ФОМС, ФСС)
   • Полная стоимость сотрудника для компании
   • Эффективную ставку налогов и взносов
7. Примените результаты: используйте расчёт для расчётного листа, планирования ФОТ, анализа себестоимости

Связанная статья

Табель и расчёт зарплаты в Excel: пошаговая инструкция для малого бизнеса

Краткое описание

Gross/Net конверсия, НДФЛ, 30% взносов, часовые ставки, переработки 1.5x/2x, вычеты на детей, проверка МРОТ